14. Bericht der Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten
| gesamten 14. Bericht als PDF (2.283KB) |
Achtes Kapitel
Bericht zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
3. Anmeldungen der Anstalten für die Gebührenperiode 2005-2008
Das gesamte Volumen an Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in der
Periode soll bei der ARD 2,25 Mrd. EUR, beim ZDF 0,96 Mrd. EUR betragen.
Die ARD hat einen finanzbedarfsmindernden Beitrag aus Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit von 1.597,0 Mio. EUR, das ZDF einen
solchen von 497,6 Mio. EUR geplant. Das Deutschlandradio weist auch
für diese Periode keine Netto-Einsparung aus.
Das finanzbedarfsmindernd eingesetzte Einsparvolumen beträgt bei
der ARD 6,4 % und beim ZDF 5,9 % ihres Gesamtaufwandes.
3.1 ARD
Tz. 340
Die ARD weist ihre Wirtschaftlichkeitsbemühungen wie folgt aus:
| Anmeldung 2005-2008 (in Mio. EUR) | |
|---|---|
| Einsparungen: | |
| Dauerhafte Wirtschaftlichkeits- und Sparmaßnahmen (ohne Altersversorgung und Investitionen) | 2.143,5 |
| Dauerhafte Einsparungen durch Neuregelungen bei der Altersversorgung | 33,9 |
| Vorübergehende Wirtschaftlichkeits- und Sparmaßnahmen | 71,0 |
| Gesamte Einsparungen | 2.248,3 |
| Mehrbedarf | |
| Veränderungen finanzwirtschaftlicher Parameter | - 69,8 |
| Wiederverwendung von Einsparungen für Anpassungen und Ausweitungen des Bestandes | 721,1 |
| Gesamter Mehrbedarf | 651,3 |
| Verbleibende Einsparungen | 1.597,0 |
Demnach weisen die Anmeldungen der ARD-Anstalten zum 14. Bericht für die Periode 2005-2008 einen Finanzierungsbeitrag aus fortwirkenden Wirtschaftlichkeits- und Sparmaßnahmen in Höhe von 1.597 Mio. EUR aus. Mit diesem Betrag würden rd. 71 % des Einsparvolumens finanzbedarfsmindernd eingesetzt, das entspräche einem Anteil von 6,4 % des gesamten Bestandsaufwandes der ARD.
Tz. 341
Ergänzend zu dem vorstehenden Zahlenwerk hat die ARD folgende
Beträge nachrichtlich mitgeteilt:
| Ergänzende Darstellung | Anmeldung 2005-2008 (in Mio. EUR) |
|---|---|
| Gebührenerträge | 540,2 |
| Outsourching (Zurechnung Erträge) | 32,3 |
| Einsparungen durch Investitionen | 242,6 |
| Summe | 815,1 |
Zu den vorgenannten Einsparungen durch Investitionen hat die ARD die Erwartung ausgesprochen, die Kommission möge diese Position zumindest anteilig als Wirtschaftlichkeitserfolg in die Gesamtrechnung zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einbeziehen.
Tz. 342
Die einzelnen Landesrundfunkanstalten tragen wie folgt zur vorgenannten
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der ARD bei :
| BR | HR | MDR | NDR | RB | RBB | SR | SWR | WDR | ARD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Einsparungen: | ||||||||||
| I. Dauerhafte Wirtschaftlichkeits- und Sparmaßnahmenn: | ||||||||||
| Personalaufwand | 10,5 | 7,5 | 9,7 | 12,1 | 30,7 | 32,7 | 34,0 | 64,0 | 15,1 | 216,2 |
| Programmaufwand | 333,5 | 121,6 | 233,5 | 243,5 | 13,8 | 102,6 | 54,1 | 339,1 | 352,5 | 1.794,3 |
| Sachaufwand | 13,4 | 1,3 | 11,5 | 17,7 | 8,8 | 19,3 | 12,7 | 30,0 | 5,5 | 120,2 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene GSEA | 0,2 | 4,1 | 0,2 | 4,6 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | 12,8 |
| Zwischensumme | 357,6 | 134,6 | 254,8 | 277,9 | 53,2 | 154,7 | 101,2 | 436,0 | 373,4 | 2.143,5 |
| Einsparungen Altersversorgung | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 2,2 | 0,0 | 8,5 | 13,0 | 33,9 |
| Summe | 365,8 | 134,6 | 254,8 | 279,5 | 53,6 | 156,9 | 101,2 | 444,5 | 386,4 | 2.177,4 |
| II. Vorübergehende Wirtschaftlichkeits- und Sparmaßnahmen: | ||||||||||
| Personalaufwand | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 |
| Programmaufwand | 0,0 | 18,9 | 2,6 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 |
| Sachaufwand | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene GSEA | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 10,4 |
| Summe | 16,7 | 34,1 | 2,7 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 71,0 |
| Gesamt (I. + II.) | 382,5 | 168,7 | 257,5 | 279,5 | 62,0 | 156,9 | 101,2 | 444,6 | 395,6 | 2.248,4 |
| B. Mehrbedarf/ Minderbedarf: | ||||||||||
| III. Veränderung finanzwirtschaftlicher Parameter: | ||||||||||
| Personalaufwand (ohne Altersversorgung) | 4,5 | 1,5 | 13,5 | - 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 5,2 | - 14,8 | - 24,3 |
| Programmaufwand | 0,0 | - 2,1 | 0,0 | 18,9 | - 11,6 | - 38,5 | - 6,5 | 0,0 | 0,0 | - 39,8 |
| Sachaufwand | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | - 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene GSEA | - 3,5 | - 1,7 | - 2,6 | - 3,8 | - 1,9 | - 1,7 | - 1,3 | - 6,5 | - 4,9 | - 27,9 |
| Summe | 1,1 | 22,2 | 10,9 | - 5,3 | - 13,5 | - 45,9 | - 7,7 | - 11,6 | - 19,7 | - 69,8 |
| IV. Wiederverwendung von Einsparungen für Anpassungen und Ausweitungen des Bestandes: | ||||||||||
| Personalaufwand (ohne Altersversorgung) | 0,0 | 9,5 | 11,4 | 6,8 | 0,0 | 7,1 | 12,8 | 27,7 | 33,1 | 108,4 |
| Programmaufwand | 112,0 | 35,1 | 38,3 | 74,7 | 8,4 | 14,5 | 0,0 | 84,4 | 106,2 | 473,6 |
| Sachaufwand | 10,3 | 6,5 | 0,3 | 14,9 | 12,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 46,1 | 94,0 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene GSEA | 6,5 | 4,4 | 7,5 | 10,9 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 6,0 | 6,8 | 45,1 |
| Summe | 128,8 | 55,4 | 57,5 | 107,4 | 22,3 | 23,0 | 16,4 | 118,0 | 192,3 | 721,1 |
| Gesamter Mehrbedarf (III. + IV.) | 129,8 | 77,7 | 68,4 | 102,1 | 8,7 | - 23,0 | 8,6 | 106,4 | 172,5 | 651,3 |
| C. Verbleibende Einsparungen (A ./. B): | ||||||||||
| Personalaufwand (ohne Altersversorgung) | 22,6 | - 3,6 | - 15,2 | 29,1 | 30,7 | 25,6 | 21,2 | 41,5 | - 3,2 | 148,7 |
| Programmaufwand | 221,5 | 107,6 | 197,8 | 149,9 | 25,3 | 126,5 | 60,6 | 254,7 | 246,3 | 1.390,4 |
| Sachaufwand | 3,1 | - 15,7 | 11,1 | - 0,7 | - 4,1 | 25,1 | 9,7 | 30,0 | - 40,6 | 18,0 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene GSEA | - 2,8 | 2,6 | - 4,7 | - 2,5 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 3,6 | 7,5 | 6,0 |
| Zwischensumme | 244,4 | 91,0 | 189,1 | 175,8 | 52,8 | 177,6 | 92,5 | 329,7 | 210,1 | 1.563,1 |
| Einsparungen Altersversorgung | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 2,2 | 0,0 | 8,5 | 13,0 | 33,9 |
| Summe | 252,6 | 91,0 | 189,1 | 177,4 | 53,2 | 179,8 | 92,5 | 338,2 | 223,1 | 1.597,0 |
| Ergänzende Darstellung: | ||||||||||
| Gebührenerträge | 74,2 | 41,1 | 62,3 | 104,2 | 5,7 | 30,2 | 6,3 | 93,5 | 122,7 | 540,2 |
| - davon: Mailing | 40,1 | 16,3 | 44,4 | 53,7 | 2,6 | 17,8 | 2,9 | 49,0 | 53,8 | 280,6 |
| - davon: Beauftragtendienste | 34,0 | 24,8 | 18,0 | 50,5 | 3,1 | 12,5 | 3,4 | 44,5 | 68,9 | 259,6 |
| Outsourcing (Zurechnung Erträge) | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 32,3 |
| Einsparungen durch Investitionen | - 24,3 | 12,5 | 96,6 | - 6,7 | - 18,5 | 36,8 | - 6,1 | 112,9 | 39,5 | 242,6 |
| Summe | 49,9 | 53,6 | 164,2 | 97,5 | - 12,8 | 67,0 | 0,1 | 206,4 | 189,1 | 815,1 |
3.2 ZDF
Das ZDF weist seine Wirtschaftlichkeitsbemühungen wie folgt aus:
| Einsparungen | Anmeldung 2005-2008 |
|---|---|
| Dauerhafte Wirtschaftlichkeits- und Sparmaßnahmen: | |
| Programmaufwand (ohne Personalaufwand) | 327,4 |
| Personalaufwand (ohne dauerhafte Einsparungen durch Neuregelung der betrieblichen Altersversorgung) | 110,8 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben | 7,9 |
| Sonstiger Sachaufwand | 33,0 |
| Zwischensumme | 479,1 |
| Dauerhafte Einsparungen durch Neuregelung der betrieblichen Altersversorgung | 6,4 |
| Summe | 485,5 |
| Vorübergehende Wirtschaftlichkeits- und Sparmaßnahmen: | |
| Programmaufwand (ohne Personalaufwand) | 413,0 |
| Personalaufwand (ohne dauerhafte Einsparungen durch Neuregelung der betrieblichen Altersversorgung) | 9,3 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben | 0,0 |
| Sonstiger Sachaufwand | 47,6 |
| Summe | 469,9 |
| Gesamte Einsparungen | 955,4 |
| Mehrbedarf aufgrund Veränderung finanzwirtschaftlicher Parameter | |
| Programmaufwand (ohne Personalaufwand) | 0,0 |
| Personalaufwand | 8,2 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben | 0,0 |
| Sonstiger Sachaufwand | - 38,7 |
| Summe | - 30,5 |
| Wiederverwendung von Einsparungen für Anpassungen und Ausweitungen des Bestandes: | |
| Programmaufwand (ohne Personalaufwand) | 325,8 |
| Personalaufwand (ohne dauerhafte Einsparungen durch Neuregelung der betrieblichen Altersversorgung) | 115,6 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben | 22,7 |
| Sonstiger Sachaufwand | 24,2 |
| Summe | 488,3 |
| Gesamter Mehrbedarf | 457,8 |
| Verbleibende Einsparungen (Netto-Wirtschaftlichkeit): | |
| Programmaufwand (ohne Personalaufwand) | 414,6 |
| Personalaufwand | 2,7 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben | - 14,8 |
| Sonstiger Sachaufwand | 95,1 |
| Summe | 497,6 |
Demnach werden beim ZDF für den Zeitraum 2005-2008 mit 497,6 Mio. EUR rd. 52 % der Brutto-Einsparungen von insgesamt 955,4 Mio. EUR als verbleibende Einsparung finanzbedarfsmindernd eingesetzt, das entspricht einem Anteil am gesamten Bestandsaufwand des ZDF von 5,9%.
3.3 Deutschlandradio
Tz. 344
Das Deutschlandradio hat zum Nachweis seiner Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit erstmals eine in der Systematik mit ARD und ZDF vergleichbare
Planung eingereicht:
| Einsparungen | Anmeldung 2005-2008 |
|---|---|
| Dauerhafte Wirtschaftlichkeits- und Sparmaßnahmen: | |
| Programmaufwand (ohne Personalaufwand) | 12,8 |
| Personalaufwand (ohne dauerhafte Einsparungen durch Neuregelung der betrieblichen Altersversorgung) | 12,8 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben | 0,0 |
| Sonstiger Sachaufwand | 1,9 |
| Zwischensumme | 19,8 |
| Dauerhafte Einsparungen durch Neuregelung der betrieblichen Altersversorgung | 1,6 |
| Summe | 21,4 |
| Vorübergehende Wirtschaftlichkeits- und Sparmaßnahmen: | |
| Programmaufwand (ohne Personalaufwand) | 3,7 |
| Personalaufwand (ohne dauerhafte Einsparungen durch Neuregelung der betrieblichen Altersversorgung) | 0,0 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben | 0,7 |
| Sonstiger Sachaufwand | 0,7 |
| Summe | 5,0 |
| Gesamte Einsparungen | 26,5 |
| Mehrbedarf aufgrund Veränderung finanzwirtschaftlicher Parameter: | |
| Programmaufwand (ohne Personalaufwand) | 0,4 |
| Personalaufwand | 0,4 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben | 0,0 |
| Sonstiger Sachaufwand | 0,4 |
| Summe | 1,1 |
| Wiederverwendung von Einsparungen für Anpassungen und Ausweitungen des Bestandes: | |
| Programmaufwand (ohne Personalaufwand) | 0,7 |
| Personalaufwand (ohne dauerhafte Einsparungen durch Neuregelung der betrieblichen Altersversorgung) | 13,2 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben | 0,0 |
| Sonstiger Sachaufwand | 36,2 |
| Summe | 50,1 |
| Gesamter Mehrbedarf | 51,3 |
| Verbleibende Einsparungen (Netto-Wirtschaftlichkeit): | |
| Programmaufwand (ohne Personalaufwand) | 15,4 |
| Personalaufwand (ohne dauerhafte Einsparungen durch Neuregelung der betrieblichen Altersversorgung) | - 8,4 |
| Aufwand für Gebühreneinzug und nicht programmbezogene Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben | 0,7 |
| Sonstiger Sachaufwand | - 34,1 |
| Zwischensumme | - 26,4 |
| Aufwand für die betriebliche Altersversorgung | 1,6 |
| Summe | - 24,8 |
Nach dieser Planung beabsichtigt das Deutschlandradio Einsparungen von 26,5 Mio. EUR zu erzielen, die jedoch durch Mehrbedarfe von 51,3 Mio. EUR vollständig aufgezehrt werden, so dass - wie in der Vorperiode - keine finanzbedarfsmindernd wirkende Netto-Wirtschaftlichkeit verbleibt.